Contrato federal · Contrato 00410/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALIZADO, PARA USO ESTRITO EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO DNIT/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.341.605/0001-00) para: aquisição de 01 (um) veículo, de fabricação nacional ou nacionalizado, para uso estrito em atividades de fiscalização do dnit/sc, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edi…. Valor global contratado: R$ 303.429,00. Vigência de 21/07/2023 a 21/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0006-15
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT 393013
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 47.341.605/0001-00
- Processooficial
- 50616.000518/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00202/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303.429,00
- Valor globaloficial
- R$ 303.429,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 21/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPOREFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO FREIO ABS, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CABINE DUPLA, PROTETOR CARTER, CD PLAYER E… | 1 | R$ 303.429,00 | R$ 303.429,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.429,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 303.429,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 10/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 303.429,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303.429,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00410/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203818
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.