Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: Nº 01/2017 - UASG: 201057.OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPAHIASAÉREAS CREDÊNCIA…
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP (COMANDO DO EXERCITO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: pregão: nº 01/2017 - uasg: 201057.objeto: contrato de serviço de agenciamento deviagens para voos regulares internacionais edomésticos não atendidos pelas compahiasaéreas credênciadas, destinados aos orgãos eentidades da…. Valor global contratado: R$ 74.551,40. Vigência de 15/02/2018 a 15/02/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 160148
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 65263.000405/2018-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 74.551,40
- Valor globaloficial
- R$ 74.551,40
- Assinaturaoficial
- 15/02/2018
- Publicaçãooficial
- 08/03/2018
- Vigênciaoficial
- 15/02/2018 a 15/02/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 19.733 | R$ 931,18 | R$ 18.374.974,94 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 19.733 | R$ 1,14 | R$ 22.495,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800020 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00003/2018 · 15/02/2018
CONTRATO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDÊNCIADAS, DESTINADOS AOS ORGÃOS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/02/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20391
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.