Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES COM RETIRADA DE DETRITOS, LIMPEZA E…
ESCOLA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.594.515/0002-00) para: serviço continuado de limpeza com hidrojateamento e sucção de caixas de gordura, fossas sépticas, desentupimento para desobstrução de tubulações com retirada de detritos, limpeza e desinfecção de reservatórios de água da…. Valor global contratado: R$ 288.978,52. Vigência de 12/07/2023 a 12/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAVAL 762400
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 01.594.515/0002-00
- Processooficial
- 63099.002309/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 255.222,48
- Valor globaloficial
- R$ 288.978,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 12/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 556 | R$ 113,65 | R$ 63.189,40 |
| DESENTUPIMENTO | 288 | R$ 265,41 | R$ 76.438,08 |
| LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | 576 | R$ 259,29 | R$ 149.351,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768.071,17
- A liquidarcalculado
- R$ 87.470,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680.600,31
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000364 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.264,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.264,36
- 2023NE000623 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.836,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.836,60
- 2023NE000683 · 08/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.247,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.247,43
- 2023NE000751 · 24/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.558,19 · a liquidar R$ 21.268,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.289,65
- 2024NE000070 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.805,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.805,62
- 2024NE000107 · 26/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 191.416,86 · a liquidar R$ 21.268,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.148,32
- 2026NE000033 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.092,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.092,26
- 2025NE000029 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.268,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.268,55
- 2025NE000044 · 24/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.268,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.268,54
- 2025NE000203 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.000,00
- 2025NE000477 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.700,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,46
- 2025NE000526 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.687,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.687,72
- 2025NE000644 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.768,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.768,33
- 2025NE001047 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 44.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000712 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.139,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.139,42
- 2025NE000999 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.305,41 · a liquidar R$ 907,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.397,66
- 2026NE000056 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.268,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.268,54
- 2026NE000129 · 15/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.997,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.997,88
- 2026NE000387 · 22/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.431,57 · a liquidar R$ 26,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.405,54
- 2026NE000519 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.013,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.013,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/07/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2023-007/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025, NOS TERMOS INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA…
valor global após o termo: R$ 264.529,44 · vigência até 12/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 10/07/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2023-007/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2025 A 12/07/2026, NOS TERMOS INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA…
valor global após o termo: R$ 277.019,72 · vigência até 12/07/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 10/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2023-007/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2026 A 12/07/2027, NOS TERMOS INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO INICIAL…
valor global após o termo: R$ 288.978,52 · vigência até 12/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203921
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:08
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