Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

Name: Contrato 00001/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: agenciamento de passagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 133.953,28. Vigência de 15/02/2018 a 14/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
Local da unidadeoficial: MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 23545.000678/2017-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Valor inicialoficial: R$ 133.953,28
Valor globaloficial: R$ 133.953,28
Valor acumuladooficial: R$ 267.906,88
Assinaturaoficial: 15/02/2018
Publicaçãooficial: 20/03/2018
Vigênciaoficial: 15/02/2018 a 14/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5	R$ 250,15	R$ 1.250,75
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5	R$ 4.125,44	R$ 20.627,20
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	120	R$ 931,18	R$ 111.741,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	38	R$ 4,31	R$ 163,78
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5	R$ 6,63	R$ 33,15
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	120	R$ 1,14	R$ 136,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.009,94
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.009,94

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800078 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800174 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000018 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,56
2023NE000019 · 10/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.495,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.495,36
2018NE800173 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000081 · 20/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000085 · 26/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000084 · 26/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000086 · 26/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000088 · 26/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,42
2022NE000089 · 26/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.506,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.506,60
2022NE000087 · 26/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 15/01/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018, POR MAIS 12 MESES CONFORME LEI 866/93.NOVA VIGÊNCIA 15/02/2019 A 14/02/2020.
valor global após o termo: R$ 133.953,28 · vigência até 14/02/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/12/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 133.953,28 · vigência até 14/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/02/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 14/02/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 133.953,28 · vigência até 14/02/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 11/02/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 14/02/2023,
valor global após o termo: R$ 133.953,28 · vigência até 14/02/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20394
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.