Contrato federal · Outros 90005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DA SEDE E DAS UNIDADES ESTADUAIS DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou GUARDA VIDA EPI LTDA (CNPJ 27.652.639/0001-08) para: aquisição de materiais do tipo equipamentos de proteção individual, para uso da sede e das unidades estaduais da anvisa. Valor global contratado: R$ 16.291,00. Vigência de 24/07/2023 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GUARDA VIDA EPI LTDACNPJ 27.652.639/0001-08
- Processooficial
- 25351.915286/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.291,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:ATÉ 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA:GEL, USO:USO INFANTIL | 387 | R$ 12,00 | R$ 4.644,00 |
| PROTETOR SOLAR | 613 | R$ 19,00 | R$ 11.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.291,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000767 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.297,00
- 2023NE000896 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.044,00
- 2024NE000481 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 34109 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 7.297,00
- 32558 · emitida 10/04/2024 · PendenteR$ 950,00
- 29256 · emitida 19/09/2023 · PendenteR$ 8.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90005/2023 · Não informada
N/A
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2024
Outros 90005/2023 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.915286/2022-94
valor global após o termo: R$ 16.291,00 · vigência até 24/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.