Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AREA. SCDP.
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação empresa para emissão de passagem area. scdp.. Valor global contratado: R$ 5.318,85. Vigência de 21/03/2018 a 21/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR 160036
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 64299.036212/2018-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.869.994,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.318,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 68.880.632,55
- Assinaturaoficial
- 22/02/2018
- Publicaçãooficial
- 23/03/2018
- Vigênciaoficial
- 21/03/2018 a 21/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 250,15 | R$ 3.423.552,90 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 4.125,44 | R$ 56.460.771,84 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.502 | R$ 931,18 | R$ 8.848.072,36 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 8.359 | R$ 4,31 | R$ 36.027,29 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 6,63 | R$ 90.738,18 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.502 | R$ 1,14 | R$ 10.832,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800129 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/03/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMESTICO.
valor global após o termo: R$ 5.318,85 · vigência até 20/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 19/03/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS PARA VOOS INTERNACIONAIS E DOMESTICO.
valor global após o termo: R$ 5.318,85 · vigência até 21/03/2021
Termo de Rescisão 00006/2018 · 29/03/2021
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 06/2018 COM O OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAL E DOMÉSTICO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.