Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR COMERCIAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE DADOS
CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de provedor comercial de serviços de comunicações de dados. Valor global contratado: R$ 43.786,44. Vigência de 28/07/2023 a 28/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 63394.000096/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 43.786,44
- Valor globaloficial
- R$ 43.786,44
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 28/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM | 1 | R$ 3.648,87 | R$ 43.786,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.345,42
- A liquidarcalculado
- R$ 14.595,92
- Liquidadocalculado
- R$ 263,81
- Pagocalculado
- R$ 29.485,69
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 16/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.843,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.843,06
- 2024NE000251 · 29/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.100,00 · a liquidar R$ 5.522,30 · liquidado R$ 263,81 · pago R$ 11.313,89
- 2023NE000217 · 09/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.221,68 · a liquidar R$ 1.203,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.018,06
- 2023NE000627 · 22/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.870,00 · a liquidar R$ 7.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000037 · 16/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.310,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.310,68
- 2024NE000141 · 31/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204093
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.