Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS ALUNOS DO CURSO INTEGRADO INTEGRAL DO IFCE CAMPUS JAGUARIBE, DURANTE O PERÍODO LETIVO (DE SEGUNDA A SEXTA), EXCLUINDO FÉRIAS
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 09.399.065/0001-26) para: fornecimento de almoço aos alunos do curso integrado integral do ifce campus jaguaribe, durante o período letivo (de segunda a sexta), excluindo férias. Valor global contratado: R$ 186.120,00. Vigência de 22/01/2018 a 22/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDACNPJ 09.399.065/0001-26
- Processooficial
- 23490.052727/2016-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 186.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 186.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.235.160,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2017
- Publicaçãooficial
- 22/01/2018
- Vigênciaoficial
- 22/01/2018 a 22/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 91.800 | R$ 9,40 | R$ 862.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800360 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800345 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800125 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800340 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/01/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 186.120,00 · vigência até 22/01/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 20/01/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 186.120,00 · vigência até 22/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20429
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.