Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
MATETRIAL DE CONSUMO DE TIC
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: matetrial de consumo de tic. Valor global contratado: R$ 2.375,00. Vigência de 02/08/2023 a 02/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 08658.023484/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 02/08/2023 a 02/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, TIPO BATERIA LITHIUN-ION, CAPACIDADE 53 W, APLICAÇÃO NOTEBOOK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARREGÁVEL | 5 | R$ 342,00 | R$ 1.710,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 4 A, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 19 V | 5 | R$ 133,00 | R$ 665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204422
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.