Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E DE JANELA, BEM COMO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 03.017.635/0001-90) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar tipo split e de janela, bem como, instalação e fornecimento de peças novas e originais.. Valor global contratado: R$ 45.090,00. Vigência de 15/05/2017 a 15/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDACNPJ 03.017.635/0001-90
- Processooficial
- 23197.014251/2017-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 45.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 180.360,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2017
- Publicaçãooficial
- 24/05/2017
- Vigênciaoficial
- 15/05/2017 a 15/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 15 | R$ 280,00 | R$ 4.200,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 5 | R$ 270,00 | R$ 1.350,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 265,00 | R$ 2.650,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 25 | R$ 200,00 | R$ 5.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 46 | R$ 150,00 | R$ 6.900,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.595,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 925,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000008 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 925,00
- 2021NE000285 · 24/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.595,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800080 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800094 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800437 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800438 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800184 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800185 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 15/05/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/05/2018.
valor global após o termo: R$ 45.090,00 · vigência até 15/05/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/05/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/05/2019.
valor global após o termo: R$ 45.090,00 · vigência até 15/05/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/05/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/05/2020.
valor global após o termo: R$ 45.090,00 · vigência até 15/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20444
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.