Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO), E LIMPEZA E DESINF…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização, descupinização), e limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água c…. Valor global contratado: R$ 16.371,15. Vigência de 27/07/2023 a 27/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 23300.018184/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.371,15
- Valor globaloficial
- R$ 16.371,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.742,24
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 27/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELSERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D ÁGUA | 300 | R$ 40,00 | R$ 12.000,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZ AÇÃO), PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS | 29.141 | R$ 0,15 | R$ 4.371,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.235,98
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,08
- Liquidadocalculado
- R$ 2.824,25
- Pagocalculado
- R$ 2.411,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000066 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.824,33 · a liquidar R$ 0,08 · liquidado R$ 2.824,25 · pago R$ 0,00
- 2024NE000115 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.411,65 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.411,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/07/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/07/2024 A 27/07/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 16.371,15 · vigência até 27/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204507
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.