Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO IFMT CAMPUS SÃO VICENTE- CENTRO DE REFERÊNCIA DE CAMPO VERDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 03.017.635/0001-90) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar pertencentes ao ifmt campus são vicente- centro de referência de campo verde.. Valor global contratado: R$ 14.285,85. Vigência de 06/09/2017 a 06/09/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDACNPJ 03.017.635/0001-90
- Processooficial
- 23197.026874/2017-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 14.285,85
- Valor globaloficial
- R$ 14.285,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.571,70
- Assinaturaoficial
- 06/09/2017
- Publicaçãooficial
- 13/10/2017
- Vigênciaoficial
- 06/09/2017 a 06/09/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 9 | R$ 343,00 | R$ 3.087,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 34 | R$ 280,00 | R$ 9.520,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 9 | R$ 279,77 | R$ 2.517,93 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800180 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800181 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 06/09/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017 POR DOZE MESES, A PARTIR DE 06/09/2018.
valor global após o termo: R$ 14.285,85 · vigência até 06/09/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20452
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.