Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, PARA USO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA/MME
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou 39.706.373 CARLOS DOUGLAS PEREIRA FERREIRA (CNPJ 39.706.373/0001-18) para: aquisição de equipamentos especializados diversos, para uso do ministério de minas e energia/mme. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 06/07/2023 a 06/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 39.706.373 CARLOS DOUGLAS PEREIRA FERREIRACNPJ 39.706.373/0001-18
- Processooficial
- 48340.001506/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 06/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 17 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110 V, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/XP PROF… | 2 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
Faturas
- 23 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000096 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.001506/2023-14
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 06/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.