Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS PONTA PORÃ DO IFMS, NO FORMATO REFEIÇÃO PRONTA, TIPO MERENDA FRIA

Name: Contrato 00045/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou M L VIEIRA LTDA (CNPJ 17.962.701/0001-04) para: contratação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação escolar do campus ponta porã do ifms, no formato refeição pronta, tipo merenda fria. Valor global contratado: R$ 1.165.649,04. Vigência de 01/08/2023 a 01/08/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: M L VIEIRA LTDACNPJ 17.962.701/0001-04
Processooficial: 23347.013641/2022-22
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00017/2023
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.055.600,00
Valor globaloficial: R$ 1.165.649,04
Valor acumuladooficial: R$ 27.168.209,04
Assinaturaoficial: 27/07/2023
Publicaçãooficial: 28/07/2023
Vigênciaoficial: 01/08/2023 a 01/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOCONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MERENDA FRIA, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS…	116.000	R$ 10,05	R$ 1.165.649,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.499.938,14
A liquidarcalculado: R$ 380.856,13
Liquidadocalculado: R$ 13.844,54
Pagocalculado: R$ 1.105.237,47

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000564 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303.900,00 · a liquidar R$ 83.379,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.520,30
2023NE001045 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.631,16 · a liquidar R$ 16.796,16 · liquidado R$ 13.844,54 · pago R$ 184.990,46
2024NE000735 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000823 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 146.012,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.987,14
2025NE000009 · 16/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000176 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.790,00
2025NE000479 · 08/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 230.540,92 · a liquidar R$ 39.578,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.961,96
2025NE000472 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000527 · 07/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 29.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.120,00
2025NE000621 · 09/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.390,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.390,22
2026NE000228 · 12/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 335.565,84 · a liquidar R$ 95.088,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240.477,39

Faturas

73 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.531,35
000.000.069 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.276,42
000.000.056 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.196,22
000.000.065 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.732,70
000.000.055 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.779,84
000.000.054 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.793,10
000.000.051 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.851,98
NF 47 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.894,74
NF 46 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.359,78
NF 45 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.031,14
NF 41 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.519,72
NF 40 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.237,40
NF 38 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.580,00
35 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.949,00
000.000.034 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.316,00
000.000.033 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.312,00
000.000.031 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.940,00
27 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.940,00
30 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.850,00
26 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.120,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 30/07/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57,II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. CONSIDERANDO A TRAMITAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO D…
valor global após o termo: R$ 1.055.600,00 · vigência até 01/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 21/07/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.111.280,00 · vigência até 01/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 20/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 45/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993. O CONTRATO É REAJUSTADO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL E ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE N…
valor global após o termo: R$ 1.165.649,04 · vigência até 01/08/2027

FornecedorM L VIEIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 204632
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:56

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