Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO TIPO SOLID STATE DRIVE (SSD) COM CABO SATA 3.0 6 GBS, MEMÓRIA RAM 8 GB PARA DESKTOP E MEMÓRIA RAM 4 GB PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSS N…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de componentes do tipo solid state drive (ssd) com cabo sata 3.0 6 gbs, memória ram 8 gb para desktop e memória ram 4 gb para notebook, para atender as unidades do inss na superintendência regional nordeste (sr…. Valor global contratado: R$ 215.721,30. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.222055/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 215.721,30
- Valor globaloficial
- R$ 215.721,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIA | 60 | R$ 69,46 | R$ 4.167,60 |
| PENTE DE MEMÓRIA | 590 | R$ 99,91 | R$ 58.946,90 |
| DISCO MAGNÉTICO | 1.240 | R$ 123,07 | R$ 152.606,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001395 · 24/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204810
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.