Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MICRO-ÔNIBUS, QUE ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES NECESSÁRIOS PARA EMPREGO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROFESP E EVENTUAL TRANSPORTE DE MILI…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VOLARE VEICULOS LTDA (CNPJ 16.865.089/0001-99) para: aquisição de veículo do tipo micro-ônibus, que atenda às especificações técnicas e padrões necessários para emprego no transporte de alunos do profesp e eventual transporte de militares do 4ºbcom.. Valor global contratado: R$ 514.600,00. Vigência de 28/07/2023 a 28/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VOLARE VEICULOS LTDACNPJ 16.865.089/0001-99
- Processooficial
- 64028.002354/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 514.600,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 28/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO MICROÔNIBUS, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CORBRANCA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMAELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, CAPACIDADE PASSAGEIRO 23… | 1 | R$ 514.600,00 | R$ 514.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 514.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000505 · 26/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 514.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2023 · Não informada
Ao finalizar o relatório final, observamos como é importante os aspectos para garantir que ele esteja completo, preciso e útil para avaliação de forma eficaz.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.