Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E RE…
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J A A BASTOS (CNPJ 14.242.119/0001-85) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de forma indireta e contínua, de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra especializada e reposição de peças, nos veículos do ifam c…. Valor global contratado: R$ 45.916,74. Vigência de 19/02/2018 a 17/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- J A A BASTOSCNPJ 14.242.119/0001-85
- Processooficial
- 23389.000470/2016-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 35.655,17
- Valor globaloficial
- R$ 45.916,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.655,17
- Assinaturaoficial
- 19/02/2018
- Publicaçãooficial
- 28/02/2018
- Vigênciaoficial
- 19/02/2018 a 17/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 19.041,67 | R$ 19.041,67 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 16.613,50 | R$ 16.613,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000002 · 04/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2018 · 19/02/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/02/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/02/2019
ALTERAR A VIGENCIA E O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2018. PRORROGAR O CONTRATO Nº 03/2018 EM 12 MESES A CONTAR DE 18/02/2019. VALOR DO CONTRATO Nº 03/2018 PASSA A SER DE 45.916,74.
valor global após o termo: R$ 35.655,17 · vigência até 18/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 18/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 45.916,74 · vigência até 17/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20494
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.