Contrato federal · Contrato 00411/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 115 UNIDADES DE SSD 500 GB M.2 M2280 PCIE 3X4 NVME, 32 GBPS PARA EQUIPAREM OS COMPUTADORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIDADES…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 33.889.178/0001-94) para: aquisição e instalação de 115 unidades de ssd 500 gb m.2 m2280 pcie 3x4 nvme, 32 gbps para equiparem os computadores da superintendência regional no estado de são paulo e unidades locais.. Valor global contratado: R$ 21.735,00. Vigência de 27/07/2023 a 27/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDACNPJ 33.889.178/0001-94
- Processooficial
- 50608.000419/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 21.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.735,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 27/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPORÍGIDO | 115 | R$ 189,00 | R$ 21.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000070 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.735,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.