Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 82.381.815/0002-03) para: emulsão asfáltica catiônica rr-2c. Valor global contratado: R$ 216.000,00. Vigência de 01/08/2023 a 21/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160157
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDACNPJ 82.381.815/0002-03
- Processooficial
- 64047.000019/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 360.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 02/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 21/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 45 | R$ 4.800,00 | R$ 216.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213.408,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000246 · 26/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.000,00
- 2023NE000524 · 18/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000609 · 16/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.000,00
- 2023NE000602 · 11/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 2.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/07/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 27/09/2023
ACRÉSCIMO REFERENTE AO CONTRATO 17/2023 DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
valor global após o termo: R$ 216.000,00 · vigência até 01/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205169
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.