Contrato federal · Empenho 2023NE000391 · Comprasnet Contratos
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4833FD. REF. MLT D205L, COR PRETA. MARCA: DSI/MLT 205L. TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5637FR E ML3710ND. REF. MLT D205E, COR PRETA. MA…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: toner para multifuncional samsung scx 4833fd. ref. mlt d205l, cor preta. marca: dsi/mlt 205l. toner para multifuncional samsung scx 5637fr e ml3710nd. ref. mlt d205e, cor preta. marca: dsi/mlt d205e. cilindro de impressã…. Valor global contratado: R$ 11.595,05. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOASCNPJ 06.015.041/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 070011
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 0006108-38.2023.6.02.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.595,05
- Valor globaloficial
- R$ 11.595,05
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO RECICLADO, APLICAÇÃO IMPRESSORA OKIDATA B431DN+, REFERÊNCIA CILINDRO 1 44574301 | 40 | R$ 168,90 | R$ 6.756,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 30 | R$ 52,99 | R$ 1.589,70 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 65 | R$ 49,99 | R$ 3.249,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.595,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.595,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000391 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.595,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.595,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000391 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006108-38.2023.6.02.8000
valor global após o termo: R$ 11.595,05 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.