Contrato federal · Contrato 00028/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA( IMPRESSORAS E CÓDIGO DE BARRA)OBS:
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.039.025/0001-12) para: prestação de serviços de locação de equipamentos de informatica( impressoras e código de barra)obs:. Valor global contratado: R$ 150.937,20. Vigência de 02/10/2017 a 02/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.039.025/0001-12
- Processooficial
- 23542.000362/2017-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.008.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.937,20
- Assinaturaoficial
- 02/10/2017
- Publicaçãooficial
- 10/01/2018
- Vigênciaoficial
- 02/10/2017 a 02/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 13.706 | R$ 0,25 | R$ 3.426,50 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 228.442 | R$ 0,02 | R$ 5.254,17 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 319.820 | R$ 0,03 | R$ 8.859,01 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 319.815 | R$ 0,02 | R$ 7.355,75 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 456.906 | R$ 0,01 | R$ 5.939,78 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 45.636 | R$ 1,50 | R$ 68.454,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 137 | R$ 180,00 | R$ 24.660,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 68 | R$ 51,00 | R$ 3.468,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 91 | R$ 195,00 | R$ 17.745,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 55 | R$ 105,00 | R$ 5.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.041,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.758,80
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000711 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.489,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.489,70
- 2021NE001662 · 02/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.489,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000441 · 06/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.233,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,33
- 2022NE000442 · 06/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.233,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,33
- 2022NE000373 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.233,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,33
- 2022NE000693 · 22/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.149,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.149,65
- 2022NE000694 · 22/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000988 · 28/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800373 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800945 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802225 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801083 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800119 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000183 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.489,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.489,70
- 2021NE001218 · 08/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.489,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.696,43
- 2022NE000054 · 09/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.233,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 29/08/2018
SUPRESSÃO DE 61,9698% DO VALOR DO CONTRATO Nº 28/2017 DO HU-UNIVASF QUE PASSARÁ PARAR$ 150.937,20.
valor global após o termo: R$ 3.105.579,50 · vigência até 01/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 18/09/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.28/2017.
valor global após o termo: R$ 150.937,20 · vigência até 02/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 19/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº28/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 150.937,20 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 02/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATONº 28/2017, CONTRATO ESTE QUE TEM POR OBJETO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTODE INFORMÁTICA (IMPRESSORA E LEITORES DE CÓDIGODE BARRAS), REFERENTE AO PE 23/2017, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HU UNIVASF.
valor global após o termo: R$ 150.937,20 · vigência até 02/10/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 01/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2017
valor global após o termo: R$ 150.937,20 · vigência até 02/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.