Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A UNIFEI - CAMPUS ITAJUBÁ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: contrato de prestação de serviços para fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário para a unifei - campus itajubá.. Valor global contratado: R$ 143.789,87. Vigência de 01/08/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23088.017297/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 314.455,12
- Valor globaloficial
- R$ 143.789,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 575.159,48
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO BANCÁRIOMULTA E JUROS | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA (METROS CÚBICOS) | 2.040 | R$ 2,84 | R$ 5.789,87 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOCOLETA DE ESGOTO (METROS CÚBICOS) | 24.000 | R$ 5,75 | R$ 138.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812.954,30
- A liquidarcalculado
- R$ 263.169,50
- Liquidadocalculado
- R$ 147,05
- Pagocalculado
- R$ 549.637,75
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000557 · 19/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 254.000,00 · a liquidar R$ 92.460,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.539,23
- 2024NE001539 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.556,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 147,05 · pago R$ 1.409,10
- 2024NE001540 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.130,29 · a liquidar R$ 22.130,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001541 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001592 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000296 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 34.914,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.085,95
- 2024NE000412 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 166.076,95 · a liquidar R$ 33.664,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.412,56
- 2025NE000256 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.190,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.190,91
Faturas
- 001.25.35405496-3 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.284,63
- 001.25.28543510-0 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.973,23
- 001.24.85402953-6 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,75
- 001.25.20895688-5 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.799,86
- 001.25.17645409-0 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.292,69
- 001.25.07641407-0 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.614,25
- 0012477447770 2 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.556,15
- 001.24.77447770-2 · emitida 05/12/2024 · Siafi CanceladoR$ 2.329,34
- 001.2470282304-4 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.736,29
- 001.24.56000542-7 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.279,16
- 001.24.62846060-4 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40.886,70
- 001.24.48490459-4 · emitida 28/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.741,69
- 001.24.41596912-7 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.246,70
- 001.24.34742662 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.016,00
- 001.24.27625113-3 · emitida 27/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.252,66
- 001.24.20360664-1 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64.684,25
- 001.24.13876774-6 · emitida 02/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.690,84
- 001.23.82469645-5 · emitida 03/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.355,95
- 001.24.06708470-6 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.890,26
- 001.23.74971079-4 · emitida 02/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 41.895,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 16/05/2024
ALOCAÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO AUMENTO DE CONSUMO DO CONTRATO Nº 016/2023, SOLICITADO PELO SETOR REQUISITANTE. VALOR DA APOSTILA: R$ 385.621,83.
valor global após o termo: R$ 700.076,95
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 22/04/2025
ALOCAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 143.863,51 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO PARA O 2º ANO DO CONTRATO Nº 016/2023 - PERÍODO: 01/08/2024 A 31/07/2025, SOLICITADO PELO SETOR REQUISITANTE.
valor global após o termo: R$ 143.789,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.