Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, COMPREENDENDO: A EMISSÃO, ALTE…

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionaise domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, compreendendo: a emissão, alteração e cancelamento de bilhetes de pass…. Valor global contratado: R$ 143.687,04. Vigência de 28/03/2018 a 27/03/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 23544.000030/2018-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 68.869.994,85
Valor globaloficial: R$ 143.687,04
Valor acumuladooficial: R$ 287.374,08
Assinaturaoficial: 28/03/2018
Publicaçãooficial: 23/04/2018
Vigênciaoficial: 28/03/2018 a 27/03/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 250,15	R$ 5.003,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 4.125,44	R$ 82.508,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	60	R$ 931,18	R$ 55.870,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	24	R$ 4,31	R$ 103,44
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 6,63	R$ 132,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	60	R$ 1,14	R$ 68,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.747,38
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.747,38

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000059 · 23/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000060 · 23/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000061 · 23/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,28
2022NE000062 · 23/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.745,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,10
2018NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800032 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800058 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

FAT-001002795 · emitida 07/11/2022 · PagoR$ 1.747,38
FAT-00721027 · emitida 19/02/2019 · PagoR$ 2.466,60
682634 · emitida 30/11/2018 · PagoR$ 1.068,40
666872 · emitida 22/10/2018 · PagoR$ 997,62
659562 · emitida 21/09/2018 · PagoR$ 1.349,26
646174 · emitida 01/08/2018 · PagoR$ 1.553,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2018 · 28/03/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/03/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 27/03/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 143.687,04 · vigência até 27/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 11/03/2020
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 27/03/2021.
valor global após o termo: R$ 143.687,04 · vigência até 27/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/02/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 27/03/2022, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 143.687,04 · vigência até 27/03/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 16/03/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PE…
valor global após o termo: R$ 143.687,04 · vigência até 27/03/2023

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20555
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.