Contrato federal · Empenho 2023NE000769 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA MINERAL
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: aquisição centralizada de água mineral. Valor global contratado: R$ 7.690,00. Vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
- Processooficial
- 25351.914237/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 10,80 | R$ 2.160,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 350 | R$ 15,80 | R$ 5.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.222,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000769 · 28/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.690,00 · a liquidar R$ 7.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000479 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.690,00 · a liquidar R$ 6.468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.222,00
Faturas
- 193 · emitida 03/09/2024 · PendenteR$ 108,00
- 187 · emitida 30/07/2024 · PendenteR$ 158,00
- 177 · emitida 02/07/2024 · PendenteR$ 108,00
- 176 · emitida 27/06/2024 · PendenteR$ 158,00
- 157 · emitida 17/05/2024 · PendenteR$ 108,00
- 151 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 158,00
- 142 · emitida 12/04/2024 · PendenteR$ 158,00
- 129 · emitida 26/03/2024 · PendenteR$ 108,00
- 128 · emitida 18/03/2024 · PendenteR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000769 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.914237/2023-15
valor global após o termo: R$ 7.690,00 · vigência até 01/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.