Contrato federal · Credenciamento 00007/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DE AERONÁUTICA (FUNSA)
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLINICA PRO-NEFRON LTDA (CNPJ 06.964.480/0001-97) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (funsa). Valor global contratado: R$ 500.000,00. Vigência de 03/08/2023 a 03/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CLINICA PRO-NEFRON LTDACNPJ 06.964.480/0001-97
- Processooficial
- 67221.000841/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 500.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 499.999,80
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 03/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DE AERONÁUTICA (FUNSA) | 1 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.517,12
- A liquidarcalculado
- R$ 101,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.416,12
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000394 · 28/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101,00 · a liquidar R$ 101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000620 · 26/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.867,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.867,36
- 2024NE000715 · 19/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.725,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.725,78
- 2024NE000933 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.020,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.020,86
- 2024NE000035 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.046,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.046,54
- 2024NE000335 · 11/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.295,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.295,08
- 2024NE000445 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.020,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.020,86
- 2024NE000486 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.439,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.439,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00007/2023 · 03/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.000841/2023-98
valor global após o termo: R$ 500.000,00 · vigência até 03/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205657
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.