Contrato federal · Contrato 00087/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDA…

Name: Contrato 00087/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionaise domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da adm. pública_federal, conforme ed…. Valor global contratado: R$ 184.655,10. Vigência de 03/05/2018 a 16/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 23057.003815/2018-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 184.655,10
Valor globaloficial: R$ 184.655,10
Valor acumuladooficial: R$ 1.107.930,96
Assinaturaoficial: 03/05/2018
Publicaçãooficial: 04/05/2018
Vigênciaoficial: 03/05/2018 a 16/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	40	R$ 250,15	R$ 10.006,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	40	R$ 4.125,44	R$ 165.017,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 931,18	R$ 9.311,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 4,31	R$ 43,10
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	40	R$ 6,63	R$ 265,20
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 1,14	R$ 11,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 248.472,51
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 33.537,15

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000207 · 09/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000209 · 09/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000074 · 25/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000083 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000081 · 05/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000082 · 05/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000072 · 12/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.323,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000073 · 12/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.501,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000074 · 12/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000435 · 26/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 172.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000002 · 17/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000003 · 17/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000130 · 19/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.376,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.197,50
2021NE000131 · 19/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800084 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800085 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · 21/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · 21/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800051 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800055 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800066 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000039 · 03/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000040 · 03/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000038 · 03/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000006 · 19/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.237,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.237,65
2022NE000007 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.102,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00114/2019 · 12/04/2019
PRORROGAR A VIGENCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 184.655,10 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00139/2020 · 30/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 184.655,10 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00094/2021 · 14/04/2021
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 184.655,10 · vigência até 02/05/2022
Termo Aditivo 00141/2022 · 02/05/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 184.655,10 · vigência até 03/05/2023
Termo Aditivo 00097/2023 · 02/05/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00101/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PORTANTO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONT…
valor global após o termo: R$ 184.655,10 · vigência até 03/05/2024
Termo de Rescisão 00087/2018 · 05/03/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 087/2018-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/02/2024. A RESCISÃO É UNILATERAL, NOS TERMOS DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO ANTECEPIDA DO 5º TERMO ADITIVO Nº 097/2023 - PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 087/2018-PROAD/IF…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/02/2024

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20572
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:54

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