Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃOATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRA…

Name: Contrato 00001/2018 — CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAIXA FINANCIAMENTO IMOBILIARIO AERONAUTICA (CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos nãoatendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da administração pública federal, que serão prestados…. Vigência de 01/05/2018 a 01/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICACNPJ 30.496.004/0001-73
Unidade (UASG)oficial: CAIXA FINANCIAMENTO IMOBILIARIO AERONAUTICA 123001
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 67011.000283/2018-79
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Valor inicialoficial: R$ 46.680,65
Valor globaloficial: R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Valor acumuladooficial: R$ 46.680,65
Assinaturaoficial: 01/05/2018
Publicaçãooficial: 11/05/2018
Vigênciaoficial: 01/05/2018 a 01/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.502	R$ 931,18	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	8.359	R$ 4,31	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.502	R$ 1,14	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 68.085,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 59.795,98

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000062 · 12/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 58.350,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.061,19
2022NE000026 · 17/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000027 · 17/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.734,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.734,79
2018NE800077 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800083 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800046 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800151 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800046 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000020 · 18/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 30/04/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PRECEITUA O ITEM II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, MANTIDA AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE TERMO ADITIVO Nº 002/GADM/2019, DE 26/02/2019, EMITIDO PELO FISCAL…
valor global após o termo: R$ 46.680,65 · vigência até 01/05/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PRECEITUA O ITEM II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, MANTIDA AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE TERMO ADITIVO Nº 003/GADM/2020, DE 11/03/2020, EMITIDO PELO FISCAL…
valor global após o termo: R$ 46.680,65 · vigência até 01/05/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/04/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PRECEITUA O ITEM II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, MANTIDA AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE TERMO ADITIVO Nº 004/GADM/2021, DE 26/02/2021, EMITIDO PELO FISCAL…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/08/2021
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PRECEITUA ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO DE TERMO ADITIVO Nº 006/GADM/2021, DE 14/07/2021, EMITIDO PELO F…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2022

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20586
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.