Contrato federal · Contrato 00053/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (CNPJ 31.735.454/0001-34) para: aquisição de material de intendência. Valor global contratado: R$ 10.619.700,00. Vigência de 07/08/2023 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDACNPJ 31.735.454/0001-34
- Processooficial
- 65492.010671/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.619.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.619.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 55.753.425,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAPONA | 22.750 | R$ 420,00 | R$ 9.555.000,00 |
| BLUSA UNIFORME | 34.125 | R$ 109,00 | R$ 3.719.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.274.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.274.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000351 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.644.000,00 · a liquidar R$ 7.644.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000856 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.654.925,00 · a liquidar R$ 2.654.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000350 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.975.700,00 · a liquidar R$ 2.975.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 31/10/2023
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 053/2023-COLOG/C SUP, COM FULCRO NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 13.274.625,00 · vigência até 24/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 07/04/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 10.619.700,00 · vigência até 21/09/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 18/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 10.619.700,00 · vigência até 18/02/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 10/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 10.619.700,00 · vigência até 19/05/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 07/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 10.619.700,00 · vigência até 16/09/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 15/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 10.619.700,00 · vigência até 15/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.