Contrato federal · Contrato 00337/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHOS (DESKTOPS)
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de estações de trabalhos (desktops). Valor global contratado: R$ 38.180,00. Vigência de 03/08/2023 a 03/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23072.270815/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.180,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 08/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 03/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 10 | R$ 3.818,00 | R$ 38.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.180,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000615 · 10/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.180,00
- 2023NE000701 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.180,00 · a liquidar R$ 38.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206016
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.