Contrato federal · Contrato 00008/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMESTICOS NAO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADAS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratacao de servicos de agenciamentode viagens para voos regulares internacionais edomesticos nao atendidos pelas companhias aereas credenciadas.. Vigência de 19/04/2018 a 18/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 23187.000207/2018-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 54.594,02
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 54.594,02
- Assinaturaoficial
- 19/04/2018
- Publicaçãooficial
- 25/07/2018
- Vigênciaoficial
- 19/04/2018 a 18/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 250,15 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 4.125,44 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.502 | R$ 931,18 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 8.359 | R$ 4,31 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 13.686 | R$ 6,63 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.502 | R$ 1,14 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.735,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.274,57
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800035 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800036 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800019 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800105 · 12/06/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800142 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800143 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000008 · 17/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.391,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.391,12
- 2022NE000089 · 03/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000087 · 29/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.150,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,84
- 2021NE000068 · 21/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,28
- 2021NE000067 · 21/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.160,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.730,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/03/2019
PRORROGACAO DO CONTRATO 08/2018 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 54.594,02 · vigência até 18/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 17/04/2020
PRORROGACAO DO CONTRATO N 08/2018 POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 54.594,02 · vigência até 18/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 14/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 08/2018, POR MAIS DOZE (12) MESES.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 15/03/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20602
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.