Contrato federal · Contrato 00159/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADESDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, QUE SERÃO PRES…
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens para voos regulares domésticos e internacionais, destinados aos órgãos e entidadesda administração pública federal, que serão prestadas nas condições do pregão - srp nº 0…. Valor global contratado: R$ 86.504,00. Vigência de 22/02/2018 a 21/02/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 50009.000039/2018-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 86.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.008,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2018
- Publicaçãooficial
- 22/08/2018
- Vigênciaoficial
- 22/02/2018 a 21/02/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 11.401 | R$ 4.125,44 | R$ 47.034.141,44 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 11.401 | R$ 6,63 | R$ 75.588,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800022 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2019 · 19/02/2019
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS.
valor global após o termo: R$ 86.504,00 · vigência até 21/02/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20604
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.