Contrato federal · Empenho 2023NE000660 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO CAMPUS JK DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MEDNJ PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 49.482.760/0001-71) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina do campus jk da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 8.420,00. Vigência de 18/07/2023 a 24/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MEDNJ PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 49.482.760/0001-71
- Processooficial
- 23086.009452/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.420,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 08/08/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 24/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.000 | R$ 1,82 | R$ 3.640,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.000 | R$ 1,40 | R$ 2.800,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.000 | R$ 0,99 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.525,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000660 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.420,00
- 2023NE000746 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000660 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009452/2023-54
valor global após o termo: R$ 8.420,00 · vigência até 24/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.