Contrato federal · Contrato 00096/2017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE ELEVADORES DO CAMPUS SETE LAGOAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELEVADORES DINIZ LTDA (CNPJ 08.873.472/0001-60) para: manutenção preventiva e/ou corretiva de elevadores do campus sete lagoas.. Valor global contratado: R$ 44.160,00. Vigência de 01/11/2017 a 01/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES DINIZ LTDACNPJ 08.873.472/0001-60
- Processooficial
- 23122.015367/2017-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 44.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.160,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2017
- Publicaçãooficial
- 09/11/2017
- Vigênciaoficial
- 01/11/2017 a 01/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 3.680,00 | R$ 44.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.200,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE802056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800570 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800554 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800531 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000409 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.760,00
- 2021NE000444 · 19/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 16/10/2018
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 44.160,00 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00002/2017 · 29/10/2019
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 44.160,00 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00003/2017 · 31/10/2020
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 44.160,00 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 20/10/2021
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 44.160,00 · vigência até 01/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.