Contrato federal · Contrato 00055/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DA REDE INTERNA DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS E VOZ, DE CABOS DE FIBRA Ó…

Name: Contrato 00055/2017 — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou WVS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.407.329/0001-22) para: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e suporte técnico na infraestrutura de cabeamento da rede interna de telecomunicações de dados e voz, de cabos de fibra óptica e rede elétrica estabilizada, com…. Valor global contratado: R$ 181.052,44. Vigência de 17/08/2017 a 17/08/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
Unidade (UASG)oficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: WVS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 04.407.329/0001-22
Processooficial: 23034.032370/2016-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2017
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 233.997,76
Valor globaloficial: R$ 181.052,44
Valor acumuladooficial: R$ 870.842,28
Assinaturaoficial: 17/08/2017
Publicaçãooficial: 22/08/2017
Vigênciaoficial: 17/08/2017 a 17/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	1	R$ 31,67	R$ 31,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5	R$ 1.352,86	R$ 6.764,28
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	R$ 1.111,41	R$ 1.111,41
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO	600	R$ 63,05	R$ 37.830,36
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	552	R$ 61,11	R$ 33.730,29
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	516	R$ 65,48	R$ 33.788,61
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	12	R$ 2.685,91	R$ 32.230,86
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	28	R$ 1.270,18	R$ 35.564,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 419.669,98
A liquidarcalculado: R$ 29.656,76
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 235.262,17

Soma, campo a campo, dos 40 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000073 · 24/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 10.971,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.028,92
2021NE000232 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000231 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000230 · 27/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000163 · 12/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2021NE000216 · 11/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.071,56
2021NE000217 · 11/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000218 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000386 · 30/08/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.916,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000387 · 30/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.908,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000388 · 30/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.753,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000050 · 25/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
2022NE000051 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.646,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.646,01
2022NE000057 · 25/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.231,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.231,94
2022NE000249 · 03/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.755,60
2022NE000250 · 03/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000251 · 03/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000074 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.213,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.213,82
2023NE000075 · 24/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 18.685,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.314,32
2017NE800356 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800389 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800643 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800646 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800647 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801021 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · 21/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · 21/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800356 · 23/04/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800357 · 23/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800358 · 23/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800224 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800225 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800958 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800960 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800354 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800356 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800357 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 24/07/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 240.005,76 · vigência até 17/08/2019
Termo de Apostilamento 00001/2018 · 11/12/2018
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 55/2017.
valor global após o termo: R$ 246.859,65 · vigência até 17/08/2022
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/08/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 240.005,76 · vigência até 17/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 04/02/2020
ACRÉSCIMO DE 17,22% AO CONTRATO ORIGINAL E A MODIFICAÇÃO DO ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO - ANS.
valor global após o termo: R$ 289.382,66 · vigência até 17/08/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 24/07/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 289.382,66 · vigência até 17/08/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 31/05/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/08/2021 ATÉ 17/08/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COMBINADO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL - SEI Nº 0538184.
valor global após o termo: R$ 233.985,32 · vigência até 17/08/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 23/09/2021
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2017, NO PERCENTUAL DE 8,0559%, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, REFERENTE AO ACUMULADO DO PERÍODO DE MAI/2020 A MAI/2021, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS PARTIR DE 10/MAIO/2021.
valor global após o termo: R$ 181.052,44 · vigência até 17/08/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 05/08/2022
A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2017 POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SERVIÇO COM A CONCLUSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO EM ANDAMENTO QUE SUBSTITUIRÁ ESTE CONTRATO, A PARTIR DE 17/08/2022 ATÉ 17/08/2023, EM CONFORMIDADE COM…
valor global após o termo: R$ 181.052,44 · vigência até 17/08/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 12/08/2022
PELO PRESENTE INSTRUMENTO RETIFICA-SE O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 55/2017 DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: 2.1. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2017, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/08/2021 ATÉ 17/08/2022 OU ATÉ A IMPLANTAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 181.052,44 · vigência até 17/08/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20620
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:57

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