Contrato federal · Contrato 00098/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA III (CINTURÃO E COLDRE), PARA A SDAB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/AB1/2022, ANEXO DO EDI…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: aquisição de material de intendência iii (cinturão e coldre), para a sdab, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 32/ab1/2022, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 502.764,60. Vigência de 04/08/2023 a 04/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 67106.001789/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00295/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502.764,60
- Valor globaloficial
- R$ 502.764,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 04/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJO PORTA CARREGADOR | 2.795 | R$ 179,88 | R$ 502.764,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502.764,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502.764,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004236 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502.764,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502.764,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.