Contrato federal · Contrato 12582/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 MÓDULOS DE CONTAINER (20 PÉS HIGH CUBE), ADAPTADO PARA SER HABITÁVEL, COM TOMADAS 110V E 220V (10A, 20A, 32A STEAK), ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, ISOLAMENTO TÉRMIC…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BAUHAUS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.086.435/0001-87) para: aquisição de 03 módulos de container (20 pés high cube), adaptado para ser habitável, com tomadas 110v e 220v (10a, 20a, 32a steak), iluminação interna e externa, isolamento térmico, parede em drywall, pintado internamen…. Valor global contratado: R$ 115.005,00. Vigência de 04/08/2023 a 03/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- BAUHAUS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDACNPJ 06.086.435/0001-87
- Processooficial
- 23438.000725/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 18582/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 03/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINER | 1 | R$ 38.965,00 | R$ 38.965,00 |
| CONTAINER | 1 | R$ 38.020,00 | R$ 38.020,00 |
| CONTAINER | 1 | R$ 38.020,00 | R$ 38.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.005,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000126 · 03/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.005,00 · a liquidar R$ 115.005,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206490
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.