Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE 32 BATERIAS SELADAS VRLA 12V E 28AH, KIT DE BANDEJA METÁLICA PARA ACONDICIONAMENTO DAS BATERIAS E KIT DE CABOS E TERMINAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BATERI…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou ATORO PRODUTOS E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.268.499/0001-76) para: fornecimento e a instalação de 32 baterias seladas vrla 12v e 28ah, kit de bandeja metálica para acondicionamento das baterias e kit de cabos e terminais de interligação das baterias.. Valor global contratado: R$ 30.860,00. Vigência de 12/07/2023 a 12/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO 114622
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATORO PRODUTOS E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDACNPJ 10.268.499/0001-76
- Processooficial
- 03635.000961/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.860,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 12/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 32 | R$ 964,38 | R$ 30.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.859,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.859,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001967 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.859,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.859,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.