Contrato federal · Contrato 00124/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE FANCOLETES (ARES-CONDICIONADOS) PARA AS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO HU-UFSC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CONFIANCA SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.108.740/0001-74) para: aquisição com instalação de fancoletes (ares-condicionados) para as unidades de internação do hu-ufsc, conforme especificações contidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 33.650,00. Vigência de 08/08/2023 a 08/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA SOLUCOES LTDACNPJ 19.108.740/0001-74
- Processooficial
- 23820.006042/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00200/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.650,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO | 5 | R$ 6.730,00 | R$ 33.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003351 · 13/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.650,00 · a liquidar R$ 20.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.460,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.