Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CEN…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.952.212/0002-46) para: aquisição de workstations, notebooks, desktops e monitores para modernização do parque de equipamentos de microinformática do centro de coordenação-geral (ccg) em brasília/df e centros regionais (crs) de manaus/am (cr-mn…. Valor global contratado: R$ 164.360,00. Vigência de 10/08/2023 a 10/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JXR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.952.212/0002-46
- Processooficial
- 60090.000307/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 164.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 164.360,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 10/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 28 | R$ 5.870,00 | R$ 164.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164.360,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000232 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 164.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.360,00
- 2023NE000387 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.610,00 · a liquidar R$ 17.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00026 · emitida 19/06/2024 · PagoR$ 17.610,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.