Contrato federal · Outros 00006/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100MB…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou NETWAY TELECOM LTDA (CNPJ 04.842.765/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação através de link dedicado para acesso à internet com velocidade mínima de 100mbp para atender aos campi do colégio pedr…. Valor global contratado: R$ 9.312,19. Vigência de 05/10/2022 a 05/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NETWAY TELECOM LTDACNPJ 04.842.765/0001-20
- Processooficial
- 23778.000247/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 9.111,36
- Valor globaloficial
- R$ 9.312,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.423,60
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 05/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 776,02 | R$ 9.312,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.952,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.952,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000008 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.952,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.952,87
Faturas
- 48793 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 776,02
- 48677 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 776,02
- 48558 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 776,02
- 48446 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 776,02
- 48328 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 776,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00006/2022 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000247/2022-54
valor global após o termo: R$ 9.111,36 · vigência até 05/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 16/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2023 A 05/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECO…
valor global após o termo: R$ 9.312,19 · vigência até 05/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.