Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO CAMPUS SENA MADUREIRA

Name: Contrato 00035/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou POLO ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 08.720.790/0001-91) para: prestação de serviço de limpeza, tratamento e manutenção preventiva e corretiva de piscina do campus sena madureira. Valor global contratado: R$ 15.006,63. Vigência de 21/08/2023 a 19/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: POLO ADMINISTRACAO LTDACNPJ 08.720.790/0001-91
Processooficial: 23840.000927/2023-58
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 54.864,00
Valor globaloficial: R$ 15.006,63
Valor acumuladooficial: R$ 127.451,67
Assinaturaoficial: 08/08/2023
Publicaçãooficial: 11/08/2023
Vigênciaoficial: 21/08/2023 a 19/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EM PISCINASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS SENA MADUREIRA, SEM REGIME DE…	3	R$ 5.002,21	R$ 15.006,63

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 182.315,67
A liquidarcalculado: R$ 22.185,97
Liquidadocalculado: R$ 10.614,38
Pagocalculado: R$ 149.515,32

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000312 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.860,00 · a liquidar R$ 4.572,00 · liquidado R$ 4.572,00 · pago R$ 13.716,00
2025NE000003 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.837,61 · a liquidar R$ 6.237,95 · liquidado R$ 380,58 · pago R$ 49.219,08
2024NE000054 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.663,60 · a liquidar R$ 1.371,60 · liquidado R$ 659,59 · pago R$ 49.632,41
2026NE000050 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.954,46 · a liquidar R$ 10.004,42 · liquidado R$ 5.002,21 · pago R$ 36.947,83

Faturas

1838 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.002,21
1762 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1703 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1660 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1613 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1750 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1496 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1439 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1388 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1335 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1258 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1201 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1134 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.798,42
1083 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
1014 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
958 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
906 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
853 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
790 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
737 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
671 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
667 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00
634 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.572,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 21/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 54.864,00 · vigência até 21/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 15/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, EM 4,9523%, CONSIDERANDO O PERÍODO 08/2024 A 07/2025, INDEPENDENTEMENTE DE…
valor global após o termo: R$ 57.581,04 · vigência até 21/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 21/08/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/08/2026 A 19/11/2026, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONT…
valor global após o termo: R$ 15.006,63 · vigência até 19/11/2026

FornecedorPOLO ADMINISTRACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 206802
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.