Contrato federal · Contrato 04346/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ARÉA DE 500M² C/ FORNECIMENTO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS - COTAÇÃO ELETRÔNICA 01346/2023
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NELSON AUGUSTO FILHO (CNPJ 32.257.189/0001-99) para: serviços de pavimentação em aréa de 500m² c/ fornecimento de bloquetes intertravados - cotação eletrônica 01346/2023. Valor global contratado: R$ 49.500,00. Vigência de 01/08/2023 a 30/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- NELSON AUGUSTO FILHOCNPJ 32.257.189/0001-99
- Processooficial
- 23311.000877/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01346/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.500,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 30/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETOSERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI´S NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. | 500 | R$ 99,00 | R$ 49.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000028 · 09/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 32.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.325,00
Faturas
- 3 · emitida 24/01/2024 · PendenteR$ 32.175,00
- 1 · emitida 09/11/2023 · PendenteR$ 17.325,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206827
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.