Contrato federal · Contrato 00159/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), FORNECIDO EM CILINDRO P-45 EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), fornecido em cilindro p-45 em regime de comodato, para atender demandas do campus natal-central deste ifrn, pelo período de 12 (doze) meses que serão prestados nas condiç…. Valor global contratado: R$ 11.820,00. Vigência de 11/08/2023 a 11/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23057.005104/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.820,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 11/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 394,00 | R$ 11.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.940,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.940,00 · a liquidar R$ 3.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000299 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.880,00 · a liquidar R$ 3.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.940,00
Faturas
- 3182 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.940,00
- 3131 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.940,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206920
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.