Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO (HF) E PRIMEIROS SOCORROS, SOB DEMANDA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou BELLACQUA FARMACIA LTDA (CNPJ 06.357.294/0001-90) para: aquisição de produtos para atendimento a emergência com ácido fluorídrico (hf) e primeiros socorros, sob demanda. Valor global contratado: R$ 3.210,80. Vigência de 10/08/2023 a 10/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BELLACQUA FARMACIA LTDACNPJ 06.357.294/0001-90
- Processooficial
- 01213.002867/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2023
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 82.300,40
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 10/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPOSTO QUÍMICO | 8 | R$ 150,25 | R$ 1.202,00 |
| COMPOSTO QUÍMICO | 8 | R$ 84,39 | R$ 675,12 |
| COMPOSTO QUÍMICO | 8 | R$ 166,71 | R$ 1.333,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000229 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293338 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 802,40
- 13885 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/08/2024
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 3.120,00 · vigência até 10/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 08/08/2025
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 3.210,80 · vigência até 10/08/2026
Termo de Apostilamento 00009/2025 · 02/09/2025
REAJUSTE ANUAL PELO IGP-DI NO PERCENTUAL DE 2,91%
valor global após o termo: R$ 3.210,80 · vigência até 10/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207047
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.