Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊN…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE (CNPJ 08.299.803/0001-09) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades das organizações militares da força aérea brasileira, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 002/ap4/2022, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 3.630.000,00. Vigência de 17/07/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDECNPJ 08.299.803/0001-09
- Processooficial
- 67106.001125/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00261/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.630.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIA | 9 | R$ 403.333,33 | R$ 3.630.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003193 · 23/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.970.000,00 · a liquidar R$ 330.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640.000,00
- 2024NE004176 · 20/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 660.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/01/2024
ACRESCENTAR 22,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
valor global após o termo: R$ 3.630.000,00 · vigência até 17/07/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 12/07/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DIAS
valor global após o termo: R$ 3.630.000,00 · vigência até 18/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207116
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.