Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 28.484.808/0001-00) para: contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital. Valor global contratado: R$ 176.076,18. Vigência de 11/08/2023 a 11/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 28.484.808/0001-00
- Processooficial
- 08455.017344/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 161.265,29
- Valor globaloficial
- R$ 176.076,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 689.493,83
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 11/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 176.076,18 | R$ 176.076,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.076,17
- A liquidarcalculado
- R$ 97.813,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.262,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000255 · 06/07/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 161.265,29 · a liquidar R$ 83.002,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.262,65
- 2023NE000447 · 14/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 14.810,88 · a liquidar R$ 14.810,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1445 · emitida 13/02/2024 · PagoR$ 66.980,30
- 1399 · emitida 22/11/2023 · PagoR$ 48.176,10
- 1383 · emitida 20/10/2023 · PagoR$ 30.086,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2023 · Não informada
Encaminhado processo 08455.002610/2024-97 ao NEOF para pagamento da nota fiscal nº 00001445 em 15/02/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/02/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 14/11/2023
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. SUPRIMIR 9,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 16.063,33 (DEZESSEIS MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINT…
valor global após o termo: R$ 176.076,18 · vigência até 11/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207123
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.