Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO ELABORAÇÃO DE PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE), EMPREGO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS,…
DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA (CNPJ 24.485.960/0001-57) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo elaboração de pmoc (plano de manutenção, operação e controle), emprego de ferramentas, equipamentos, insumos, materiais de reposição imediata e forne…. Valor global contratado: R$ 297.271,24. Vigência de 15/08/2023 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE 170147
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDACNPJ 24.485.960/0001-57
- Processooficial
- 10805.720978/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 149.999,89
- Valor globaloficial
- R$ 297.271,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 298.635,49
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 1 | R$ 10.749,99 | R$ 257.999,76 |
| AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 1 | R$ 3.271,48 | R$ 3.271,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238.363,31
- A liquidarcalculado
- R$ 31.732,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206.630,41
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.740,00 · a liquidar R$ 5.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000128 · 21/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.804,95 · a liquidar R$ 9.281,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.523,59
- 2024NE000111 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.630,00 · a liquidar R$ 1.718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.912,00
- 2025NE000005 · 07/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.162,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.162,73
- 2024NE000112 · 09/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.353,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.353,25
- 2024NE000017 · 04/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.508,08 · a liquidar R$ 11.456,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.051,38
- 2024NE000067 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.186,35 · a liquidar R$ 3.536,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.649,51
- 2025NE000010 · 02/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.706,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.706,48
- 2025NE000013 · 07/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 271,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,47
Faturas
- 2457 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.854,84
- 2410 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2405 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,47
- 2399 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2314 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2258 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2257 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2218 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2215 · emitida 14/04/2025 · PendenteR$ 10.749,99
- 2210 · emitida 04/04/2025 · PendenteR$ 10.749,99
- 2180 · emitida 21/03/2025 · PendenteR$ 10.749,99
- 2141 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
- 2102 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 04/06/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE 0,91% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , A PARTIR DE 15/08/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 297.271,24 · vigência até 14/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207355
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.