Contrato federal · Contrato 00097/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E REFORMA DO ANFITEATRO ROSA APARECIDA, E REFORMA DAS SECRETARIAS DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA ESCOLA PAULISTA DE E…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 17.792.041/0001-60) para: serviços de engenharia para execução de conserto de vazamento e reforma do anfiteatro rosa aparecida, e reforma das secretarias dos departamentos acadêmicos da escola paulista de enfermagem. Valor global contratado: R$ 143.645,61. Vigência de 17/08/2023 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 17.792.041/0001-60
- Processooficial
- 23089.016324/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00214/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 143.645,61
- Valor globaloficial
- R$ 143.645,61
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | 1 | R$ 2.341,69 | R$ 2.341,69 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO(CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | 2 | R$ 17.605,02 | R$ 35.210,03 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONSERTO DE VAZAMENTO E REFORMA DO ANFITEATRO ROSA APPARECIDA E REFORMA DAS SECRETARIAS DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - UNIDADE DE FORNEC… | 1.485 | R$ 71,44 | R$ 106.093,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.645,61
- A liquidarcalculado
- R$ 93.020,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.625,26
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000885 · 29/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 106.093,89 · a liquidar R$ 55.468,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.625,26
- 2023NE000886 · 29/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 37.551,72 · a liquidar R$ 37.551,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 489 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 93.020,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207490
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.