Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRODUÇÃO DE ITENS DE APOIO A EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: contratação de pessoa jurídica para a produção de itens de apoio a eventos, com fornecimento de materiais pela contratada, pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e…. Valor global contratado: R$ 30.530,00. Vigência de 20/11/2017 a 19/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
- Processooficial
- 23103.006438/2017-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 30.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 91.590,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2017
- Publicaçãooficial
- 14/12/2017
- Vigênciaoficial
- 20/11/2017 a 19/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO VISITA | 1.400 | R$ 0,85 | R$ 1.190,00 |
| PASTA ARQUIVO | 6.000 | R$ 4,89 | R$ 29.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800723 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800292 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/11/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 30.530,00 · vigência até 19/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 12/11/2019
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 30.530,00 · vigência até 19/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.