Contrato federal · Contrato 10364/2023 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 10-364/2023, QUE FAZEM, ENTRE SI, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E O SR. ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA, VIS…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA para: termo de contrato de compra nº 10-364/2023, que fazem, entre si, o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp e o sr. alexandro aparecido da silva, visando a aquisição de gêneros alimentícios…. Valor global contratado: R$ 16.309,63. Vigência de 21/08/2023 a 20/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRO APARECIDO DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23313.000461/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 04364/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.309,63
- Valor globaloficial
- R$ 16.309,63
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 20/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 773 | R$ 5,99 | R$ 4.630,27 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.848 | R$ 6,32 | R$ 11.679,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.309,63
- A liquidarcalculado
- R$ 12.606,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.703,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000048 · 04/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.309,63 · a liquidar R$ 12.606,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.703,31
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.